加强企业内控建设是贯彻落实国企改革三年行动任务的重要内容，也是促进企业合规经营、保障企业平稳健康发展的有力举措。市交通产业集团紧跟市国资委步伐，在企业内控体系建设上持续发力，取得了阶段性成效。

“一个统筹”提高内控建设站位

去年以来，市国资委出台了一系列政策制度，对国有企业内控管理提出了更高的要求。市交通产业集团高度重视，积极响应，坚持统筹谋划和整体推进，将内控体系建设作为加强现代化企业建设、防范化解风险、提升工作效能的重要推手。目前，集团已经成立以主要领导为组长的内控建设领导小组，领导班子带头学习，统筹谋划，多次召开会议部署安排内控建设工作，研究制定具体落实方案，明确时间安排和责任分工，从快、从紧、从实推进系统化规范化内控机制建设。集团委托安永（中国）企业咨询公司进行了为期三个月的内控体系建设，通过走访座谈、实地评价、穿插测试等多种方式，逐渐构建起适应现代企业发展需求的内控体系。

“两个关键”夯实内控建设根基

抓住关键领域，加强对权力的监督制约。在结合集团工作实际的基础上，全面梳理业务流程，确定需要重点加强管控的关键领域，科学制定风险防范措施。同时，根据各部门的职责职能，明确边界权限，设定差异化的权力清单，做到各项工作有章可循、有据可查，实现管理与运行的规范化、科学化、精细化。抓住关键环节，有效发挥各项内控措施的作用。在内控体系建设过程中，主动思考，善于发现和破解当前制度体系、业务流程存在的薄弱环节和瓶颈问题，在关键环节设置有针对性的防控措施。发挥好信息化管理的作用，减少人为因素，做到过程可留痕、责任可追溯，实现内控的信息化、程序化和常态化。

“ 三个重点”找准内控建设关键

重点规范内控制度体系。将制度建设作为内控工作的切入点，在自查梳理制度短板的基础上，坚持“废、改、立”并举，在集团15个工作流程中识别出74个设计执行缺陷，提出制度改进及新增建议53条，建立与新职能相匹配的内控制度体系，确保新作为中有规可循、有据可依。重点防控关键岗位风险。结合内控制度修订工作，紧盯核心业务和关键环节，进一步明确高风险岗位的界定和描述，加大对重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，查漏补缺，强化约束。重点做好跟踪培训配套。注重靶向精准培训，依托专题培训、支部学习、外部专家授课等方式，围绕市国资委部署重点讲政策、讲流程、讲案例，加大内控理念宣传，进一步提升干部职工内控意识、责任担当和履职能力，消除模糊认识，有效规避各项风险。

下一步，市交通产业集团将进一步提高思想认识，把握关键环节，强化战略协同，不断提高内控体系建设水平，为全市经济高质量发展贡献交通力量。