近年来，市交通集团持续强化内控体系建设，以内控评价机制构建为抓手查找缺陷问题，以《内部控制管理手册》为纲领优化流程规范，系统性完善“1+3+N”工作机制，切实提升内控工作实效。

内控评价纵深推进 缺陷整改成效显著

自2021年开始搭建内控体系以来，持续深化评价机制建设。2022年联合南京审计学院对集团本部及能源板块开展专项评价，系统识别23项内控缺陷；2023年延伸至泰湖地产、客运集团两大板块，发现缺陷24项；2024年聚焦飞鹿汽服板块揭示12项问题；2025年实现五个业务板块262项制度建设及执行情况全覆盖检查，构建起“年度专项评价+常态化检查”的双轨机制，缺陷整改完成率连续三年保持100%，有效筑牢风险防控屏障。

手册迭代精益求精 流程优化落地生根

内控建设以《内部控制管理手册》为纲领，持续动态更新。2023年完成39项内部控制矩阵及要求库的新增修订，2024年进一步优化28项关键控制点，重点强化招标采购、资金支付、合同审批等高风险领域流程规范。通过细化部门职责边界、明确岗位权限清单，手册适用性显著提升，实现了从“制度文本”向“操作指南”的转型升级。

机制建设立柱架梁 规范运行长效保障

2023年修订出台《内部控制评价管理办法》，系统性完善“1+3+N”工作机制：确立1套标准化评价体系，细化组织、实施、清单3个核心环节规范，创新子公司分级评价、缺陷分类认定、结果联动奖惩等N项配套措施，推动集团内控工作从“被动合规”迈向“主动治理”，为高质量发展提供制度性保障。